Contrato federal · Empenho 2025NE002790 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IB // PROT: 1111 // AQUISIÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE IMAGEM CELULAR IMAGEXPRESS. // DISPENSA 243/2025 // 2025ND004224 // DESPACHO 13290069/DIMEX E DESPACHO 13116638/DA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JMIR PUBLICATIONS INC. para: c.custo: ib // prot: 1111 // aquisição de sistema automatizado de imagem celular imagexpress. // dispensa 243/2025 // 2025nd004224 // despacho 13290069/dimex e despacho 13116638/dacp // 23106.037709/2025-44. Valor global contratado: R$ 593.733,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JMIR PUBLICATIONS INC.
- Processooficial
- 23106.037709/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00243/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 593.733,00
- Valor globaloficial
- R$ 593.733,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEquipamento Laboratório - tipo: sistema de imagem celular, método: excitação por led e câmera scmos, ajuste: c/ saída para interface, capacidade: p/ placas de até 384 poços, componentes: até 10 filtro… | 1 | R$ 593.733,00 | R$ 593.733,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 593.733,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.175,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555.557,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002790 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 593.733,00 · a liquidar R$ 38.175,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555.557,10
Faturas
- 840 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555.557,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002790 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.037709/2025-44
valor global após o termo: R$ 593.733,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699281
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.