Contrato federal · Empenho 2025NE000398 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA - DAMEC-MD. PE 90014/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: material para organização aulas práticas do departamento acadêmico de mecânica - damec-md. pe 90014/2025. Valor global contratado: R$ 731,01. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23064.039562/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 731,01
- Valor globaloficial
- R$ 731,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 22 CM, ALTURA 17,50 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA LATERAL, TIPO BIN… | 21 | R$ 19,15 | R$ 402,15 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15,5 CM, ALTURA 12 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA LATERAL, TIPO BIN,… | 42 | R$ 7,83 | R$ 328,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 731,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 731,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 731,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 731,01
Faturas
- 6761 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 731,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000398 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039562/2025-61
valor global após o termo: R$ 731,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699324
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.