Contrato federal · Empenho 2025NE001847 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DIVERO. PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90008/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou F A DE OLIVEIRA METAIS (CNPJ 58.924.171/0001-97) para: empenho ref. a aquisição de material hidráulico divero. para atender ao instituto de medicina veterinária. via agenda de compras. pregão 90008/2025. prazo de entrega conforme requisição 1025/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 238,90. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- F A DE OLIVEIRA METAISCNPJ 58.924.171/0001-97
- Processooficial
- 23073.053175/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,90
- Valor globaloficial
- R$ 238,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA MARCA DECA MODELO VOGUE PLUS AP51.17 | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO USO GERAL | 2 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 5 | R$ 5,18 | R$ 25,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001847 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,90
Faturas
- 48 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001847 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.053175/2025-28
valor global após o termo: R$ 238,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699349
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.