Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PNAE DO CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009,SINDEC 387/2025-JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, PROC. SEI 23411.01864…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 82.225.699/0001-52) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o pnae do campus cascavel, uasg 158009,sindec 387/2025-joia do lar utilidades domesticas ltda, proc. sei 23411.018640/2025-04.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 22/10/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 82.225.699/0001-52
- Processooficial
- 23411.018640/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00387/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIGELATIGELA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, SEM TAMPA E SEM ALÇAS, USO: COPA/COZINHA, DIÂMETRO: 22 | 300 | R$ 6,60 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Faturas
- 38194 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018640/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.980,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699391
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.