Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA(O) FE/UFRJ. DISPENSA 84/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.229843/2025-44.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 43.450.632/0001-60) para: aquisição de material permanente (mesa) para atender as necessidades da(o) fe/ufrj. dispensa 84/2025 - uasg 153128. processo 23079.229843/2025-44.. Valor global contratado: R$ 3.505,61. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 43.450.632/0001-60
- Processooficial
- 23079.229843/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.505,61
- Valor globaloficial
- R$ 3.505,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO OVALmaterial: madeira, comprimento: 1.800, largura: 1.200, altura: 730, características adicionais: pés metálicos e regulagem de nível, espessura tampo: 25 | 1 | R$ 1.055,61 | R$ 1.055,61 |
| MESA ESCRITÓRIOmaterial estrutura: madeira aglomerada/mdf, material tampo: madeira aglomerada/mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3, largura: 1,20, profundidade: 0,60, altura: 0,75, pad… | 5 | R$ 490,00 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.505,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.505,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.505,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.505,61
Faturas
- 712 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.505,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229843/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.505,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.