Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS NA SEC. CENTRAL DO CAMPUS JOÃO PESSOA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 182/2025.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.854.079/0001-46) para: contratação de serviço de instalação de grades metálicas na sec. central do campus joão pessoa. dispensa de licitação 182/2025.. Valor global contratado: R$ 15.723,72. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 19.854.079/0001-46
- Processooficial
- 23326.009693.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.723,72
- Valor globaloficial
- R$ 15.723,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICASManutenção / Instalações Prediais Eletrônicas | 1 | R$ 15.723,72 | R$ 15.723,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.723,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 919,84
- Pagocalculado
- R$ 14.803,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.723,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 919,84 · pago R$ 14.803,88
Faturas
- 1000524 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.723,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.009693.2025-95
valor global após o termo: R$ 15.723,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699436
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.