Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO - CAIXAS DE PAPELÃO - PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS APREENDIDOS, ENTRE OUTROS. - DISPENSA 90021/2025 - PROCESSO 13031.233289/2025-92.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SERVITEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.001.483/0001-26) para: fornecimento materias de acondicionamento - caixas de papelão - para armazenamento de materiais apreendidos, entre outros. - dispensa 90021/2025 - processo 13031.233289/2025-92.. Valor global contratado: R$ 26.250,00. Vigência de 30/06/2025 a 15/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SERVITEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 41.001.483/0001-26
- Processooficial
- 13031.233289/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 15/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO PAREDES TRIPLEX, TIPO CAIXA DOBRÁVEL,TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA400 MM, GRAMATURA 900 G/M2, COR PARDA, TIPO FE… | 750 | R$ 11,00 | R$ 8.250,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO PAREDES TRIPLEX, TIPO CAIXA DOBRÁVEL,TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 500 MM, ALTURA400 MM, GRAMATURA 900 G/M2, COR PARDA, TIPO FE… | 1.200 | R$ 15,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.250,00 · a liquidar R$ 26.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,00
- 221 · emitida 15/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000524 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/06/2026
Empenho 2025NE000524 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.233289/2025-92
valor global após o termo: R$ 26.250,00 · vigência até 15/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699466
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.