Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 300(UNIDADES) CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DECORRENTES DA COP30, SEDIADA EM BELÉM/PA. DISPENSA 84/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.008…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TERRA NOBRE LTDA (CNPJ 57.805.759/0001-69) para: aquisição de 300(unidades) café torrado e moído do tipo único, atendimento às demandas decorrentes da cop30, sediada em belém/pa. dispensa 84/2025 - uasg 200111. processo 08652.008406/2025-34.. Valor global contratado: R$ 11.985,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TERRA NOBRE LTDACNPJ 57.805.759/0001-69
- Processooficial
- 08652.008406/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 300 | R$ 39,95 | R$ 11.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.985,00
Faturas
- 060 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.008406/2025-34
valor global após o termo: R$ 11.985,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Encerramento 2025NE000258 · 23/10/2025
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.