Contrato federal · Empenho 2023NE001168 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, C.C. 12.28.01.30 (03).
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 34/2023, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, c.c. 12.28.01.30 (03).. Valor global contratado: R$ 3.589,40. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 23083.057143/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.589,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.589,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 281 | R$ 4,90 | R$ 1.376,90 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 375 | R$ 5,90 | R$ 2.212,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.589,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.589,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001168 · 24/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.589,40 · a liquidar R$ 3.589,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287.494 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001168 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.057143/2022-30
valor global após o termo: R$ 3.589,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.