Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONEXÃO HIDRÁULICA) PARA AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTO URBANO DA PREFEITURA DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.239873/…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: despesa empenhada para atender à aquisição de material (conexão hidráulica) para as atividades da divisão de águas e esgoto urbano da prefeitura da ufrj. processo sei 23079.239873/2025-69. autorizada pelo prefeito da ufr…. Valor global contratado: R$ 106,35. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23079.239873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,35
- Valor globaloficial
- R$ 106,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICAConexão Hidráulica - material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 60 mm | 15 | R$ 7,09 | R$ 106,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,35
- A liquidarcalculado
- R$ 106,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,35 · a liquidar R$ 106,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239873/2025-69
valor global após o termo: R$ 106,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.