Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM DOC 7836034 REF AO PROCESSO 23259.001782/2025-34- PROJETO MAV- DISPENSA 90004/2025
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SETE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.009.754/0001-00) para: registro de despesa com aquisição de material de consumo em conformidade com doc 7836034 ref ao processo 23259.001782/2025-34- projeto mav- dispensa 90004/2025. Valor global contratado: R$ 4.174,52. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- SETE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.009.754/0001-00
- Processooficial
- 23259.001782/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.174,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.174,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE ELETRÔNICOCONTROLE ELETRÔNICO, VOLTAGEM 5 V, AMPERAGEM 1 A, APLICAÇÃO CONTROLEEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, TIPO SMART UNIVERSAL INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MICRO USB-C, WI-FI 802.11 B/G/N (2,4GHZ), CO… | 20 | R$ 79,90 | R$ 1.598,00 |
| RELÉ REED SWITCHRELÉ REED SWITCH, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 1 NA, CORRENTE DE COMUTAÇÃO 2 A,COMPRIMENTO VIDRO 14 MM, DIÂMETRO NOMINAL 2 MM, MODELO MLC2 | 12 | R$ 214,71 | R$ 2.576,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.174,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.174,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.174,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.174,52
Faturas
- 53 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.174,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.001782/2025-34
valor global após o termo: R$ 4.174,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699483
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.