Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE SABONETE LÍQUIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL/PU, EM ADESÃO À ATA SRP 08/25, DO PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N C F COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 32.480.783/0001-44) para: despesa empenhada para atender a aquisição de bombonas de sabonete líquido conforme solicitação da seção de material/pu, em adesão à ata srp 08/25, do pregão de registro de preços nº 90005/2025 (ufrj cnpj: 33.663.683/000…. Valor global contratado: R$ 476,55. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N C F COMERCIO E SERVICOSCNPJ 32.480.783/0001-44
- Processooficial
- 23079.224604/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,55
- Valor globaloficial
- R$ 476,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES | 45 | R$ 10,59 | R$ 476,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,55
- A liquidarcalculado
- R$ 476,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,55 · a liquidar R$ 476,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 476,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224604/2025-06
valor global após o termo: R$ 476,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.