Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSORAS TIPO ESCRITA BRAILLE (MAQUINA FUSORA DE RELEVOS). PREGAO Nº 90038/2025. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 24406/2025 - VICE. PROCESSO 23479.004565/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: empenho para aquisicao de impressoras tipo escrita braille (maquina fusora de relevos). pregao nº 90038/2025. autorizacao od despacho nº 24406/2025 - vice. processo 23479.004565/2025-10.. Valor global contratado: R$ 22.990,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23479.004565/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLEIMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE, TIPO IMPRESSORA/MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLEELETRÔNICA, CONECTIVIDADE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI COMUNICADOR,TOCADOR DE MÚSICA E EDITOR, TIPO TECLADO ERGONOMIC… | 1 | R$ 22.990,00 | R$ 22.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.990,00
Faturas
- 10013 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.004565/2025-10
valor global após o termo: R$ 22.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699496
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.