Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE TIPO LONA PP PARA O FILTRO PRENSA PRENSAMAX, DA FABRICANTE BOMAX, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (WWT).
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGAS LTDA (CNPJ 78.579.869/0001-20) para: aquisicao de elemento filtrante tipo lona pp para o filtro prensa prensamax, da fabricante bomax, da estacao de tratamento de efluentes (wwt).. Valor global contratado: R$ 1.177,20. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGAS LTDACNPJ 78.579.869/0001-20
- Processooficial
- 01213.009066/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEmaterial: polipropileno, espessura: 10, comprimento: 71,0, diâmetro externo: 64, temperatura máxima: 62,8, aplicação: retenção de partículas sólidas e sedimentos, características adicionais: altura 9… | 30 | R$ 39,24 | R$ 1.177,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.177,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177,05
Faturas
- 164146 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.009066/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.177,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699549
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.