Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90007/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90007/2025.. Valor global contratado: R$ 562,46. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 23069.165112/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,46
- Valor globaloficial
- R$ 562,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 13 L, TIPO PEDAL, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO REDONDO E BALDE INTERNO REMOVÍVEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIXA TALHERESCAIXA TALHERES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM,ALTURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA, CHAVE, 4 DIVISÓRIAS AÇO INOXDISTÂNCIA 15C M | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 2,5 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR DE VIDRO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL ACRÍLICO, FORMATO LOSANGULAR TIPO DIAMANTE, ALTURA6,15 CM, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIÂMETRO BOCA 8,30 CM | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,46
- A liquidarcalculado
- R$ 62,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,46 · a liquidar R$ 62,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,96
Faturas
- 186 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165112/2025-82
valor global após o termo: R$ 562,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.