Contrato federal · Empenho 2025NE002814 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 3265/2025 PREGÃO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13251478/FS //2025ND004850 // 23106.098204/2025-56
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: c.custo: fs // prot: 11010110 // aquisição de aparelhos de ar condicionado // req. 3265/2025 pregão 90007/2024-unb // despacho 13251478/fs //2025nd004850 // 23106.098204/2025-56. Valor global contratado: R$ 26.100,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
- Processooficial
- 23106.098204/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 5 | R$ 5.220,00 | R$ 26.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002814 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.100,00 · a liquidar R$ 26.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1819 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002814 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098204/2025-56
valor global após o termo: R$ 26.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699631
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.