Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER PRO REITORIAS , GABINTE DO REITOR E SETORES SUBORDINADOS ATRAVES DO PE 90004/2025 UASG 153080 PORT. 1084/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisição de água mineral para atender pro reitorias , gabinte do reitor e setores subordinados atraves do pe 90004/2025 uasg 153080 port. 1084/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 20.790,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.073571/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.200 | R$ 4,95 | R$ 20.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.334,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.187,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.146,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.334,70 · a liquidar R$ 2.187,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.146,80
Faturas
- 6.544-A · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.187,90
- 6479 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.727,05
- 6478 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.638,35
- 6516 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.355,80
- DANFE Nº 6409 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.810,90
- 6371 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.711,90
- 6321 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.434,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.073571/2025-98
valor global após o termo: R$ 20.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.