Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 51.573.702/0002-86) para: aquisição de materiais e produtos para atender às necessidades desta superintendência regional de polícia federal em são paulo/sp e suas unidades descentralizadas, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 69.835,33. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 51.573.702/0002-86
- Processooficial
- 08500.052598/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.835,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 234.960,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO:A4, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:DATILOGRAFIA, COR:BRANCA, LARGURA:210 MM | 9.240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO:A4, GRAMATURA:150 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:CÓPIA COLORIDA, COR:BRANCA, LARGURA:210 MM | 2.760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.130,40
- A liquidarcalculado
- R$ 61.089,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.040,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000568 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.130,40 · a liquidar R$ 61.089,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.040,80
Faturas
- 5823 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.089,60
- 5.555 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.089,60
- 5.169 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/07/2026
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE À DATA-BASE CONSTANTE NO MAPA DE PREÇOS, QUE FIGURA COMO ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO NO ITEM 7.1 DO CONTRATO. DATA-BASE CORRIGIDA PARA 03/06/2025. APLICADO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DE JUN/2025 A JUN/2026.
valor global após o termo: R$ 69.835,33 · vigência até 30/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.