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Contrato federal · Empenho 2025NE000670 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO FILTRANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 100/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.225641/2025-23.

DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: aquisicao de material de consumo (elemento filtrante) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 100/2025 - uasg 153128. processo 23079.225641/2025-23.. Valor global contratado: R$ 2.172,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
Processooficial
23079.225641/2025-23
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00100/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.172,50
Valor globaloficial
R$ 2.172,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/10/2025
Vigênciaoficial
22/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ELEMENTO FILTRANTEmaterial: polipropileno, aplicação: filtro externo, características adicionais: compativel com filtros de 7 polegadas, vazão: 9025R$ 86,90R$ 2.172,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.172,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.172,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000670 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.172,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.172,50

Faturas

  • 002.620 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.172,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000670 · 22/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225641/2025-23

    valor global após o termo: R$ 2.172,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorASL COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 699697
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.