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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000803 · Comprasnet Contratos
ATA DE SRP - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) - EMENDA SENADOR ALESS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 30.367.749/0001-32) para: ata de srp - aquisicao de eletrodomesticos, para atender os diversos setores e unidades academicas e administrativas da universidade federal de sergipe (ufs) - emenda senador alesssandro vieira - projeto promec: avanco t…. Valor global contratado: R$ 229,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDACNPJ 30.367.749/0001-32
- Processooficial
- 23113.010968/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,00
- Valor globaloficial
- R$ 229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 6 | R$ 229,00 | R$ 1.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.374,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000803 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374,00
Faturas
- 2928 · emitida 20/10/2025 · PagoR$ 1.374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000803 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010968/2024-58
valor global após o termo: R$ 229,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699738
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.