Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DAS ALDEIAS DOS MUNICÍPIOS DE ITAPORANGA SP E BARÃO DE ANTONINA SP, ATENDIDOS PELA UTL EM BAUR…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FERNANDA AZEVEDO DE CARVALHO (CNPJ 32.187.129/0001-47) para: aquisição de pontaletes de madeira de eucalipto tem como objetivo atender as demandas das aldeias dos municípios de itaporanga sp e barão de antonina sp, atendidos pela utl em bauru, para viabilizar o projeto de plantio…. Valor global contratado: R$ 1.567,20. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- FERNANDA AZEVEDO DE CARVALHOCNPJ 32.187.129/0001-47
- Processooficial
- 08122.000483/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.567,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.567,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAO DE MADEIRAaltura: 150, características adicionais: parafuso de fixação em cada junção e intersecção e, formato: porteira sanduiche, largura: 300, material: madeira roxinho | 24 | R$ 65,30 | R$ 1.567,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.567,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.567,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.567,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.567,20
Faturas
- 03830 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.567,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000483/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.567,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.