Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO (CNPJ 20.166.877/0001-64) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 4.540,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUCIMARA DE FREITAS GUERREIROCNPJ 20.166.877/0001-64
- Processooficial
- 23121.000109/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE USB, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 640 X 480 PIXELS, CONTROLE 24 BITS, COMPATIBILIDADE WINDOWS/ LINUX, RESOLUÇÃO 640 X 480, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO… | 50 | R$ 34,80 | R$ 1.740,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 10 W, VOLTAGEM USB 5V OU DC 5V. V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÕES ALTO FALANTE: 2X2.CONEXÃO: USB E P 2 , RESPOSTA FREQÜÊNCIA 200 | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.540,00 · a liquidar R$ 4.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000109/2025-32
valor global após o termo: R$ 4.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699846
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.