Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CR ANP 9065379.
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: empenho para aquisição de combustivel e lubrificantes conforme solicitação despacho cr anp 9065379.. Valor global contratado: R$ 4.048,21. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000096/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.048,21
- Valor globaloficial
- R$ 4.048,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO MOTOR 2 TEMPOS, REFERÊNCIA REFERENCIA 8017 H | 10 | R$ 40,35 | R$ 403,47 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 360 | R$ 7,30 | R$ 2.628,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 140 | R$ 7,26 | R$ 1.016,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.673,71
- A liquidarcalculado
- R$ 230,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.443,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,71 · a liquidar R$ 230,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.443,15
Faturas
- 818634 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,56
- 772726 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 779,39
- 645570 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,11
- 00603360 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000096/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.048,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699868
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.