Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO HIWALL, MODELO SPLIT INVERTER PARA IFAL CAMPUS RIO LARGO, PREGAO 90002/2025-UASG REITORIA,PROCE…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.430.226/0001-93) para: emissao de nota de empenho referente aquisicao de aparelhos de ar condicionado, tipo hiwall, modelo split inverter para ifal campus rio largo, pregao 90002/2025-uasg reitoria,processo campus 23041.033291/2025-06. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.430.226/0001-93
- Processooficial
- 23041.033291/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 2 | R$ 4.100,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 479,70
- Pagocalculado
- R$ 7.720,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 479,70 · pago R$ 7.720,30
Faturas
- 8600 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033291/2025-06
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699877
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.