Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES: PRISCILA BARBOSA, SUZANA CARDOSO , CLÁUDIO PEREIRA E JOÃO BENEDITO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: empenho para aquisição de combustivel destinado ao deslocamento dos servidores: priscila barbosa, suzana cardoso , cláudio pereira e joão benedito, para participarem de reunião com prefeito de pedra branca do amapari. de…. Valor global contratado: R$ 1.189,90. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000635/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.189,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.189,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 163 | R$ 7,30 | R$ 1.189,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,96
- A liquidarcalculado
- R$ 139,66
- Liquidadocalculado
- R$ 8,55
- Pagocalculado
- R$ 637,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,96 · a liquidar R$ 139,66 · liquidado R$ 8,55 · pago R$ 637,75
Faturas
- 772729 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139,66
- 00000702920 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,94
- 607663 · emitida 04/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 646,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000635/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.189,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.