Contrato federal · Empenho 2025NE001714 · Comprasnet Contratos
PPG EM EDUCAÇÃO FÍSICA PED. 6274 DL: 80058/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LAURO SILVEIRA DE MORAES NETO (CNPJ 21.514.066/0001-70) para: ppg em educação física ped. 6274 dl: 80058/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 30 dias. Valor global contratado: R$ 12.590,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LAURO SILVEIRA DE MORAES NETOCNPJ 21.514.066/0001-70
- Processooficial
- 23110.037505/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00565/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR FREQÜÊNCIA CARDÍACAMonitor Freqüência Cardíaca - acessórios: alarme diário, relógio á prova d'água, luz fundo, características adicionais: personalizável, clipe de bike, pochete, componentes: cinta torácica, transmissão… | 10 | R$ 359,00 | R$ 3.590,00 |
| MONITOR FREQÜÊNCIA CARDÍACAMonitor Freqüência Cardíaca - componentes: cinta torácica, transmissão sem fio, componentes adicionais: à prova d'água, fonte alimentação: bateria | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001714 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.590,00
Faturas
- 668 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001714 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037505/2025-44
valor global após o termo: R$ 12.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.