Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000158. PR PR 90002/2025 UG: 158467. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 12/0…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN (CNPJ 94.571.536/0001-00) para: preço cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bagé. área req.: 86.000. dsp101. nc origem: 2025nc000158. pr pr 90002/2025 ug: 158467. autorizado pelo deapbagé em 12/09/2025. solicitante leandra jaekel (bg-c…. Valor global contratado: R$ 434,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- ULDA MARIA DA SILVA BENEMANNCNPJ 94.571.536/0001-00
- Processooficial
- 23206.000838.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434,00
- Valor globaloficial
- R$ 434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 4 | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 4,60 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434,00
Faturas
- 4464 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2025-59
valor global após o termo: R$ 434,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699900
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.