Contrato federal · Empenho 2025NE001599 · Comprasnet Contratos
SRP 90019/2025 PEDIDO 4921 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: srp 90019/2025 pedido 4921 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 782,85. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23110.004185/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 782,85
- Valor globaloficial
- R$ 782,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA ODONTOLÓGICASONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 05, TIPO CABO CABO MACIÇO | 45 | R$ 7,41 | R$ 333,45 |
| SONDA ODONTOLÓGICASONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 03, TIPO CABO CABO MACIÇO | 10 | R$ 7,77 | R$ 77,70 |
| RÉGUA - USO ODONTOLÓGICORÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL | 15 | R$ 13,96 | R$ 209,40 |
| CALCADOR , CONDENSADORCALCADOR / CONDENSADOR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO 6335, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS | 10 | R$ 8,40 | R$ 84,00 |
| POTE ODONTOLÓGICOPOTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL PVC, FORMATO CUBA, TIPO GRAU DE BORRACHA FLEXÍVEL, TAMANHO GRANDE | 10 | R$ 7,83 | R$ 78,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 782,85
- A liquidarcalculado
- R$ 782,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001599 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 782,85 · a liquidar R$ 782,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17264 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 782,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001599 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004185/2025-46
valor global após o termo: R$ 782,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.