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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000427 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. A PEDIDO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/ ICEX. PROC. LICIT. 23072.223784/2025-61.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: compra de material eletrico e eletronico. a pedido da seção de serviços gerais/ icex. proc. licit. 23072.223784/2025-61.. Valor global contratado: R$ 269,84. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23072.259804/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,84
- Valor globaloficial
- R$ 269,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 16 A, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 4 | R$ 6,08 | R$ 24,32 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 4 | R$ 5,94 | R$ 23,76 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 50 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DI… | 8 | R$ 27,72 | R$ 221,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,84
Faturas
- NF 5.291 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000427 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259804/2025-31
valor global após o termo: R$ 269,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700040
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.