Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 05/2025 . AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS DE Nº90011/2024
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 43.388.441/0001-15) para: pedido do fiscal da ata 05/2025 . aquisição de material de consumo. conforme o pregão eletrônico sob registro de preços de nº90011/2024. Valor global contratado: R$ 5.207,50. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 43.388.441/0001-15
- Processooficial
- 23096.019386/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.207,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.207,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 25 G X 3/8", COMPONENTE… | 12.000 | R$ 0,25 | R$ 3.000,00 |
| GORRO HOSPITALARGORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, AT… | 50 | R$ 10,55 | R$ 527,50 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 12 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.400 | R$ 0,70 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.207,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.207,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.207,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.207,50
Faturas
- 452 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 1.680,00
- 489 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 527,50
- 532 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.019386/2025-73
valor global após o termo: R$ 5.207,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700049
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.