Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 88/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .CONFORME A ATA 88/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90008/2024
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: solicitação do fiscal da ata 88/2024 referente a aquisição de material de expediente .conforme a ata 88/2024 do pregão sob registro de preços nº90008/2024. Valor global contratado: R$ 2.870,25. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23096.091414/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.870,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.870,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA BOLEADA APROXIMADAMENTE 5 MM, SISTEMA BOMBE A | 15 | R$ 94,79 | R$ 1.421,85 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA BOLEADA APROXIMADAMENTE 5 MM, SISTEMA BOMBE A | 15 | R$ 96,56 | R$ 1.448,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.870,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.870,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.870,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.870,25
Faturas
- 543 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 2.870,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.091414/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.870,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700055
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.