Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA APOIO À REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASE DE APOIO À…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: valor empenhado em favor da empresa torres distribuidora ltda - cnpj nº 17.182.371/0001-34, destinada a custear despesas para apoio à reestruturação e manutenção de base de apoio à vigilância indígena da ti japuíra, de a…. Valor global contratado: R$ 164,30. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,30
- Valor globaloficial
- R$ 164,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 120 L, COMPRIMENTO 795 MM, LARGURA 590 MM, ALTURA 454 MM, ESPESSURA 52 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1 | R$ 164,30 | R$ 164,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,30
Faturas
- 540 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 164,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700058
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.