Contrato federal · Empenho 2025NE000973 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA PRECISÃO) PARA OS LABORATORIOS DO IFS GLORIA, CONFORME ATA 1511/2025, PREGAO 90015/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23464.000266/2025-67.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou P M VALES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 41.723.330/0001-92) para: aquisicao de material permanente (balança precisão) para os laboratorios do ifs gloria, conforme ata 1511/2025, pregao 90015/2025 (uasg158134) e processo 23464.000266/2025-67.. Valor global contratado: R$ 3.124,90. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- P M VALES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 41.723.330/0001-92
- Processooficial
- 23464.000266/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.124,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.124,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3.310 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM | 1 | R$ 3.124,90 | R$ 3.124,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.124,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.124,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000973 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.124,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.124,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.124,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000973 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000266/2025-67
valor global após o termo: R$ 3.124,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700114
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.