Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, COM INTUITO DE ATENDER À DEMANDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BL INDUSTRIA OTICA LTDA (CNPJ 27.011.022/0020-76) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, com intuito de atender à demanda da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh), unidade hospitalar hospital universitário d…. Valor global contratado: R$ 582.120,00. Vigência de 04/11/2025 a 02/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BL INDUSTRIA OTICA LTDACNPJ 27.011.022/0020-76
- Processooficial
- 23765.018993/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 582.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 02/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACOEMULSIFICADORFACOEMULSIFICADOR, COMPOSIÇÃO MÓDULO FACOEMULSIF.,VITRECT.ANTERIOR(750 CORTES) , COMPONENTES UNIDADE COMPUTADOR,CONTROLE REMOTO ANTERIOR, OUTROS COMPONENTES PEDAL DUPLO LINEAR,MÓDULO BOMBA VENTURI, AC… | 1 | R$ 582.120,00 | R$ 582.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 582.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 582.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003169 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 582.120,00 · a liquidar R$ 582.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.