Contrato federal · Outros 90033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA AS SEDES DA SRA/PFN/CGU-RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: aquisição de material copa e cozinha para as sedes da sra/pfn/cgu-rn.. Valor global contratado: R$ 3.468,00. Vigência de 21/08/2025 a 12/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 10469.000150/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.468,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 12/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR INCOLOR | 510 | R$ 6,80 | R$ 3.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.720,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
- 2025NE000266 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000264 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,00 · a liquidar R$ 408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000122 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
Faturas
- 1727 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
- 1687 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90033/2025 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000150/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.468,00 · vigência até 21/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/08/2026
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO NORTE – SRA/RN E ÓRGÃOS CLIENTES (PFN/RN, CGU/RN, SPU…
valor global após o termo: R$ 3.468,00 · vigência até 12/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700132
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.