Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS A ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA NA ÁREA DE NEUROCIÊNCIAS E COGNIÇÃO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou BRAIN SUPPORT CORPORATION para: aquisição de materiais de consumo relacionados a espectroscopia funcional para realização de pesquisa científica na área de neurociências e cognição.. Valor global contratado: R$ 117.645,63. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- BRAIN SUPPORT CORPORATION
- Processooficial
- 23006.004186/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00244/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.645,63
- Valor globaloficial
- R$ 117.645,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICODispositivo Optico - Eletronico - tipo: sensor de infravermelho, componentes: composto por led e fototransistor de infravermelho, referência: tcrt5000l | 1 | R$ 31.533,81 | R$ 31.533,81 |
| DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICODispositivo Optico - Eletronico - tipo: sensor de infravermelho, componentes: composto por led e fototransistor de infravermelho, referência: tcrt5000l | 1 | R$ 39.127,64 | R$ 39.127,64 |
| DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICODispositivo Optico - Eletronico - tipo: sensor de infravermelho, componentes: composto por led e fototransistor de infravermelho, referência: tcrt5000l | 1 | R$ 46.984,18 | R$ 46.984,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.645,63
- A liquidarcalculado
- R$ 117.645,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.645,63 · a liquidar R$ 117.645,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- CI-NX0126-001 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.215,41
- IGRU26000041309 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.004186/2025-88
valor global após o termo: R$ 117.645,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.