Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARRO DE TRANSPORTE DE LABORATÓRIO PARA O PRS. PROCESSO SEI 23243.011518/2025-88
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 50.926.201/0001-92) para: empenho para aquisição de carro de transporte de laboratório para o prs. processo sei 23243.011518/2025-88. Valor global contratado: R$ 3.299,50. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- LAB & TECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 50.926.201/0001-92
- Processooficial
- 23243.011518/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00248/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.299,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTEaltura: 145, aplicação: transporte de bandejas, características adicionais: 4 rodízios giratórios 5 pol, 2 fixos e 2 móveis, largura: 120, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, profundidade: 60, tip… | 1 | R$ 3.299,50 | R$ 3.299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.299,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.299,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.299,50
Faturas
- 2409 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011518/2025-88
valor global após o termo: R$ 3.299,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.