Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: valor empenhado para cobrir despesas na aquisições de bens permanentes em decorrencia de atendimento às demandas do dsei vilhena em suprir as necessidades das unidades básicas de saúde indígena - ubsi, casai’s e sedes de…. Valor global contratado: R$ 20.895,28. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 25062.000362/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.895,28
- Valor globaloficial
- R$ 20.895,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO DEGELO E CHAVE SEGURANÇA | 8 | R$ 2.611,91 | R$ 20.895,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.895,28
- A liquidarcalculado
- R$ 20.895,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.895,28 · a liquidar R$ 20.895,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.017.568 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.895,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
valor global após o termo: R$ 20.895,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.