Contrato federal · Empenho 2025NE001636 · Comprasnet Contratos
PROT.:1126(6897,80){SRP 2958/2025:}$ FO PREGÃO 90100/2024. DOC. SEI! 5619503.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: prot.:1126(6897,80){srp 2958/2025:}$ fo pregão 90100/2024. doc. sei! 5619503.. Valor global contratado: R$ 6.897,80. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23070.047247/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.897,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.897,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 40 | R$ 69,99 | R$ 2.799,60 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 100 | R$ 13,49 | R$ 1.349,00 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 60 | R$ 22,49 | R$ 1.349,40 |
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 30 | R$ 8,67 | R$ 260,10 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE | 30 | R$ 37,99 | R$ 1.139,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.897,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.897,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001636 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.897,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.897,80
Faturas
- 16372 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.897,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001636 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.047247/2024-47
valor global após o termo: R$ 6.897,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.