Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA (CNPJ 57.012.702/0001-02) para: material de consumo. Valor global contratado: R$ 545,30. Vigência de 04/11/2025 a 04/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTACNPJ 57.012.702/0001-02
- Processooficial
- 59400.000378/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,30
- Valor globaloficial
- R$ 545,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVES FENDAJOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO, TIPO PONTA CHATA E PHILIPS, BITOLACHATA 1/8X3, 1/4X5, 1/4X6POL. 1/8X3, 1/4X4, 1/4X6 POL, TIPO CABO ISOLADO,QUANTIDADE PEÇAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTO… | 2 | R$ 63,10 | R$ 126,20 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E | 1.000 | R$ 0,32 | R$ 320,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 112 MM, ACABAMENTOREVESTIMENTO ISOLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP/FTP CFTV RG58/RG59/RG62,CABOS ELÉTRICOS | 2 | R$ 49,55 | R$ 99,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,30
Faturas
- 39 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.000378/2025-18
valor global após o termo: R$ 545,30 · vigência até 04/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.