Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 650/2025-CMA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 3/2025. PREGÃO 90004/2024. DEMANDA ANGICOS. PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA (CNPJ 31.040.162/0001-87) para: despesa com aquisição de material permanente conforme despacho da proplan ref requisição nr 650/2025-cma. resumo para empenho srp nr 3/2025. pregão 90004/2024. demanda angicos. proc 11978/2023-76.. Valor global contratado: R$ 1.139,94. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDACNPJ 31.040.162/0001-87
- Processooficial
- 23091.011978/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 6 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS | 6 | R$ 189,99 | R$ 1.139,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.139,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,94
Faturas
- 11228 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011978/2023-76
valor global após o termo: R$ 1.139,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700345
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.