Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO DEMANDADAS PELA COENC-AP.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: atender aquisição de materiais para subsidiar as ações de equipes de competição demandadas pela coenc-ap.. Valor global contratado: R$ 541,80. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23064.054968/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,80
- Valor globaloficial
- R$ 541,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT MONTAGEM DE ROBÔS, APRESENTAÇÃO BLOCOS PLÁSTICOS ENCAIXÁVEIS, SERVOMOTORES, SENSO R, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 10 | R$ 24,62 | R$ 246,20 |
| PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICOPLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITE COBREADO, APLICAÇÃO PCI, DIMENSÕES 20 X 20 CM | 20 | R$ 14,78 | R$ 295,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 541,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 541,80
Faturas
- 3526 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 541,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054968/2024-92
valor global após o termo: R$ 541,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700419
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.