Contrato federal · Empenho 2025NE001437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LANCETA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90035/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050369474 . PROCESSO Nº 33433.141311/2025-53.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0011-32) para: aquisição de lanceta para o hfse - adesão ao pregão - pr 90035/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050369474 . processo nº 33433.141311/2025-53.. Valor global contratado: R$ 16.886,15. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0011-32
- Processooficial
- 33433.141311/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.886,15
- Valor globaloficial
- R$ 16.886,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 189.732 | R$ 0,09 | R$ 16.886,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.886,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.883,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001437 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.886,15 · a liquidar R$ 2,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.883,30
Faturas
- 22723 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.883,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001437 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.141311/2025-53
valor global após o termo: R$ 16.886,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.