Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADOS DESTA SRA/PE. CONFORME PROCESSO SEI Nº10480.000438/2025-52
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo (papel toalha) para suprir o almoxarifados desta sra/pe. conforme processo sei nº10480.000438/2025-52. Valor global contratado: R$ 13.990,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 10480.000438/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA, COMPRIMENTO: 20, COR: BRANCA, LARGURA: 21, MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS | 1.000 | R$ 13,99 | R$ 13.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.990,00
Faturas
- 6323 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000418 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000418 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000438/2025-52
valor global após o termo: R$ 13.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.