Contrato federal · Empenho 2025NE000523 · Comprasnet Contratos
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.009622/2025-11*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: *2025nc401154*aprov*3° sgt isabella*64284.009622/2025-11*aquisição de material de copa e cozinha*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 526,20. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 64284.009622/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 526,20
- Valor globaloficial
- R$ 526,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 18,8 AISI 304, REFERÊNCIA 1/1- 200 MM | 1 | R$ 151,70 | R$ 151,70 |
| BANDEJA OVOSBANDEJA OVOS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 304 MM, LARGURA 304 MM, CAPACIDADE 30 UN, ALTURA 46,50 MM, COR BRANCA | 50 | R$ 7,49 | R$ 374,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 526,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000523 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 526,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526,20
Faturas
- 5039 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 526,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000523 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009622/2025-11
valor global após o termo: R$ 526,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.