Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 46520031, DOD 374-RCA, 21181.000683/2024-70
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO (CNPJ 05.857.218/0001-80) para: atender despesas com pedido 46520031, dod 374-rca, 21181.000683/2024-70. Valor global contratado: R$ 1.866,98. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOCNPJ 05.857.218/0001-80
- Processooficial
- 21181.000683/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.866,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.866,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 300 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 0,28 | R$ 560,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 5000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1 | R$ 354,00 | R$ 354,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 250 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL P/ MICROPIPETA DESLOCAMENTO POSITIVO | 1 | R$ 952,98 | R$ 952,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.866,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.866,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.866,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.866,98
Faturas
- 38033 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.866,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000382 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000382 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000683/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.866,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.