Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME SRP 90005/2024
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: empenho para aquisição de material de manutenção de bens imoveis conforme srp 90005/2024. Valor global contratado: R$ 2.277,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23072.241396/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PAREDE | 50 | R$ 32,05 | R$ 1.602,50 |
| ENGATE RÁPIDOENGATE RÁPIDO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL DE VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 30 CM | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.277,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,50
Faturas
- 18737 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.277,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241396/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.277,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700529
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.