Contrato federal · Empenho 2022NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOFÁ) PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. DISPENSA 04/2022. UASG 158562. PROCES…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DIOGO CARVALHO CUNHA (CNPJ 15.251.817/0001-00) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais (sofá) para o setor de serviços de psicologia do ifam campus presidente figueiredo. dispensa 04/2022. uasg 158562. processo 23386.000846/2021-09.. Valor global contratado: R$ 1.969,05. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- DIOGO CARVALHO CUNHACNPJ 15.251.817/0001-00
- Processooficial
- 23386.000846/2021-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO,QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 205 CM, PROFUNDIDADE 0,92 M, ALTURA 0,92 M | 1 | R$ 1.969,05 | R$ 1.969,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000068 · 29/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.969,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000068 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000846/2021-09
valor global após o termo: R$ 1.969,05 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700578
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.