Contrato federal · Empenho 2022NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCO DE RASCUNHO E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO HACKATHON FALLSTECH. PREGÃO 12/2022.…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou G C B AMORIM (CNPJ 20.664.188/0001-80) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais ( bloco de rascunho e cartão de identificação) para suprir as necessidades do evento hackathon fallstech. pregão 12/2022. uasg 158142. processo 23386.001012/2022…. Valor global contratado: R$ 291,00. Vigência de 14/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- G C B AMORIMCNPJ 20.664.188/0001-80
- Processooficial
- 23386.001012/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,00
- Valor globaloficial
- R$ 291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR… | 200 | R$ 0,98 | R$ 196,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 20 UN, LARGURA 148 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLADO/C… | 50 | R$ 1,90 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000081 · 14/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000081 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001012/2022-93
valor global após o termo: R$ 291,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700584
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.