Contrato federal · Empenho 2022NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DO LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃ…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SOUZA E PIMENTEL LTDA (CNPJ 46.873.172/0001-70) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais e equipamentos para suprir as necessidades do do laboratório de eletrotécnica do ifam campus presidente figueiredo. pregão 05/2022. uasg 158562. processo 23443.0…. Valor global contratado: R$ 358,00. Vigência de 16/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- SOUZA E PIMENTEL LTDACNPJ 46.873.172/0001-70
- Processooficial
- 23443.012720/2020-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,00
- Valor globaloficial
- R$ 358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2022
- Publicaçãooficial
- 16/11/2022
- Vigênciaoficial
- 16/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 200 MM | 5 | R$ 71,60 | R$ 358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000098 · 16/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000098 · 16/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.012720/2020-66
valor global após o termo: R$ 358,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700588
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.